Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 12.10.2022/Pykälä 96

Khall 12.09.2022 § 209 

Valmistelija Kunnanjohtaja Miira Raiskila, 0400 855 920, miira.raiskila@vaala.fi

 Hallintojohtaja Ari Niskanen, 0400 855 924, ari.niskanen@vaala.fi

Vaalan kunnan hallintosäännön § 54 mukaan toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle neljä (4) kertaa vuodessa. Toisen neljänneksen osavuosikatsaus raportoidaan ajalta 1.1.-10.6.2022.

Osavuosikatsaukset laaditaan kunnanhallituksen antamien ohjeiden ja määräämien aikataulujen mukaisesti vähintään neljä kertaa vuodessa.

Tytäryhteisöjen on toimitettava osavuosikatsausjaksolta ja tilinpäätöksen

yhteydessä seuraavat raportit:

- talousarvion toteutuminen tuloslaskelman muodossa

- osavuosikatsauksen yhteydessä arvio talousarvion

- toteutumisesta vuositasolla

- selvitys rahoitusasemasta/ sijoitustoiminnasta

- selvitys vuositavoitteiden toteutumisesta ja toteutusvaiheesta

- lähiajan merkittävimmät toiminnalliset ja taloudelliset tapahtumat sekä

niihin liittyvät riskit.

Vaalan Vesi ja Lämpö Oy:ltä ja Koy Vaalan Niskalta on pyydetty konsernikatsausta huhtikuun lopun tilanteesta. Osastopäälliköt ja vastuualuejohtajat ovat valmistelleet osavuosikatsauksen 1-6/2022 kunnanhallitukselle. Oulunkaaren osavuosikatsaus 1-6/2022 on pykälän liitteenä.

Kooste Vaalan talousraportista koko kunnan osalta: Kunnan 1-6/2022 tulos oikaisujen jälkeen on noin 889 000 euroa ylijäämäinen. Oikaisulaskelma ilmenee liitteenä olevasta Vaalan talousraportista.

Hallintokunnittain tarkasteltuna toimintakulut ovat toteutuneet seuraavasti: Hallinto-osasto 53,2 %, Hyvinvointiosasto 31,3 %, Sivistysosasto 52,3 %, Tekninen osasto 61,9 %.

 Oulunkaaren kokonaiskate (oma toiminta + ESH) on alittanut budjetin 239 000 eurolla. Oma toiminta on alittänut talousarvion 11 000 eurolla ja erikoissairaanhoito on alittanut budjetin 228 000 eurolla. Kassalainaa on ollut 30.6.2022 yhteensä 6 250 000 euroa.

Esittelijä Kunnanjohtaja Raiskila Miira

 Kunnanhallitus merkitsee osavuosikatsauksen tiedokseen ja lähettää sen valtuustolle tiedoksi.

 Päätös: Hyväksyttiin

 ______

Kvalt 12.10.2022 § 96  

74/02.02.02/2022

Valmistelija Kunnanjohtaja Miira Raiskila, 0400 855 920, miira.raiskila@vaala.fi

 Hallintojohtaja Ari Niskanen, 0400 855 924, ari.niskanen@vaala.fi

Esittelijä Kunnanjohtaja Raiskila Miira

 Kunnanhallitus:

 Valtuusto merkitsee osavuosikatsauksen tiedokseen. 

 Päätös: Hyväksyttiin

 ______