Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 31.08.2026/Pykälä 74

Hyvltk 31.08.2026 § 74  

407/02.00.01/2026  

Valmistelija Hyvinvointijohtaja Pauliina Rovio, 0400 855925, pauliina.rovio@vaala.fi

Peruste Hallintosääntö § 54

 Hyvinvointiosaston talouden toteuma 1-6/2026 on toteutunut toimintakatteen osalta alijäämäisenä verrattuna talousarvion tasaiseen toteumaan, kun toteumaprosentti koko osastolla on ollut 43,8%. Toimintatulot ovat ylittäneet talousarvion tasaisen toteuman, ollen 79,3%. Toimintakuluissa käyttöprosentti on 46,4% ja näin ollen ne ovat alittaneet tasaisen toteuman.

 Vastuualueiden osalta koko katteella tarkasteltuna hyvinvointipalveluiden vastuualue on toteutunut 46,0%, liikuntapalvelut 39,9%, nuorisopalvelut 32,7%, kirjastopalvelut 43,0% ja kulttuuripalvelut 59,2%. Tasaisen toteuman mukainen prosentti olisi ollut 50,0%.

 Liitteenä on kuluneen jakson toiminnan arviointi hyvinvointiosaston osalta sekä arviointi talousarviovuoden tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumisesta kuluneen puolen vuoden osalta.

Esittelijä Hyvinvointijohtaja Rovio Pauliina Vaalan kunta

Päätösesitys Hyvinvointilautakunta merkitsee hyvinvointiosaston osavuosikatsauksen tiedokseen.

Päätös Hyväksyttiin.