Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 05.11.2026/Pykälä 104

Hyvltk 05.11.2026 § 104  

407/02.00.01/2026  

Valmistelija Hyvinvointijohtaja Pauliina Rovio, 0400 855 925, pauliina.rovio@vaala.fi

Peruste Hallintosääntö § 54

 Hyvinvointiosaston talouden toteuma 1-9 / 2026 on toimintakatteen osalta toteutunut alijäämäisenä verrattuna talousarvion tasaiseen toteumaan, kun toteumaprosentti on koko osastolla ollut 64,8%. Toimintatulot ovat ylittäneet talousarvion tasaisen toteuman, ollen 121,8%. Toimintakuluissa käyttöprosentti on 69 % ja näin ollen ne ovat alittaneet tasaisen toteuman.

 Vastuualueiden osalta koko katteella tarkasteltuna hyvinvointipalveluiden vastuualue on toteutunut 70,8 %, liikuntapalvelut 57,2 %, nuorisopalvelut 57,5 %, kirjastopalvelut 71,6 % ja kulttuuripalvelut 94 %.Tasaisen toteuman mukainen prosentti olisi 75,0%.

Esittelijä Hyvinvointijohtaja Rovio Pauliina

Päätösesitys Hyvinvointilautakunta merkitsee hyvinvointiosaston osavuosikatsauksen tiedokseen.

Päätös Hyväksyttiin