Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 15.09.2025/Pykälä 89

Hyvltk 01.09.2025 § 77 

Valmistelija Sivistysjohtaja Tapani Karhu, 0400 855 906, tapani.karhu@vaala.fi

Vuoden 2026 talousarvion laadinta on sivistystoimessa pohjautunut nykyisen toiminnan tasolle tähtäimenä hyvän palvelutason säilyttäminen ja toiminnan edelleen kehittäminen. Talousarvion ja -suunnitelman lähtökohtina ovat vuoden 2024 tilinpäätös ja vuoden 2025 toteuma. 

Sivistysosastolla talousarviota 2026 on valmisteltu siis keskeisten toimintojen nykyisellä pohjalla. Merkittäviä muutoksia toimintaan ei ole tulossa, oppilas- ja opiskelijamäärät ovat kutakuinkin nykyisellä tasolla. Kustannusten kasvu kuitenkin nostattaa toimintakuluja.

Varhaiskasvatuksen vastuualueella lapsimäärä päivähoidossa on edelleen korkea, päiväkoti on täynnä. Henkilöstön riittävyys on huomioitava tarkasti. Viikonloppu- ja vuorohoito on merkittävä osa toimintaa ja vaatii resursointia.

Ennusteen mukaan lapsimäärän kehitys on laskeva ja myös henkilökunnan määrä supistuu pitkällä tähtäimellä. Suunnittelussa arvioidaan edelleen tulevaisuuden henkilöstötarvetta.

Perusopetuksessa tuen uudistuksen lakimuutokset on huomioitu ja varhaisen tuen tarjoamiseksi määräaikaisen koulunkäynninohjaajan toimen perustaminen sisältyy palkkakuluihin. Oppilasmäärä on alkaneena lukuvuonna lähes ennallaan viime vuoteen verrattuna.  Aikaisemmin voimakkaasti lisääntynyt kunnan ulkopuolelle sijoitettujen lasten laitoshoito- ja kotikuntakorvausten kustannus on vakiintunut ja huomioitu perusopetuksen vastuualueen talousarviossa.

Lukiokoulutuksessa pyritään edelleen varmistamaan opiskelijahankinnassa onnistuminen. Vetovoimaisuuden ylläpitäminen ja kehittäminen on tärkeää jatkossakin. Lukion kansainvälisyystoiminnan jatkuminen on huomioitu ja suunnittelu ulkomaisten opiskelijoiden tulosta tehty.

Kansalaisopiston toiminta on talousarviossa suunniteltu jatkuvan pääosin ennallaan. Sivutoimisten tuntiopettajien ja ostopalveluna hankitun opetuksen määrä vaihtelee ja se on pyritty huomioimaan suunnittelussa.

Esittelijä Sivistysjohtaja Karhu Tapani Vaalan kunta

Päätösesitys Hyvinvointilautakunta merkitsee talousarvion 2026 tämänhetkisen valmistelutilanteen tiedokseen ja tarvittaessa evästää viranhaltijoita valmistelussa.

Päätös Hyväksyttiin.

Minna Kärkkäinen poistui kokouksesta tämän pykälän esittelyn jälkeen klo 19:21 eikä palannut enää kokoukseen.

Hyvltk 15.09.2025 § 89  

296/02.02.00/2025  

Valmistelija Sivistysjohtaja Tapani Karhu, 0400 855 906, tapani.karhu@vaala.fi

Peruste Hallintosääntö § 52

Hyvinvointilautakunta on käsitellyt vuoden 2026 talousarviota 01.09.2025 pitämässään kokouksessa (§77) ja käynyt siitä evästyskeskustelun.

Oheismateriaalina on vuoden 2026 talousarvion luvut ja graafinen esitys luvuista.

Esittelijä Sivistysjohtaja Karhu Tapani Vaalan kunta

Päätösesitys Hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle sivistysosaston talousarvion 2026 hyväksymistä. Hyvinvointilautakunta valtuuttaa sivistysjohtajan tekemään osaston talousarvioon teknisiä korjauksia.

Päätös Hyväksyttiin.