Elinvoimalautakunta
Pöytäkirja 06.05.2025/Pykälä 76

Elinvltk 06.05.2025 § 76  

266/02.02.02/2025  

Valmistelija Tekninen johtaja Matti Kaikkonen, matti.kaikkonen@vaala.fi 0400 855 954

Peruste Teknisen osaston palveluiden talouden toteuma 1-3/2025 toimintakatteen osalta on toteutunut koko vuoden talousarvion nähden 19,41 %. Osaston 1-3/2025 tuomintatuottojen toteuma oli 20,21%.  Toimintakulujen 1-3/2025 toteuma oli 19,70 %.

 Teknisen osaston toimintatuotot ja -kulut kertyvät epätasaisesti vuoden aikana, painottuen vaihtelevasti kvartaalettain eli 25 % vuosineljännes tasaisena kertymänä ei toteudu tyypillisesti vastuualueilla.

 Teknisen toimiston osalta tuottoja ei vuodelle 2025 ole kirjattu (tuet ja avustukset valtiolta) ja kuluissa toteumassa jäätiin 4,79 %.

 Ravitsemispalveluiden osalta tuotot toteutui 22,09 % ja vastaavasti kulut toteutui 22,43 %.

 Siivouspalveluiden osalta tuotot toteutui 17,52 % ja vastaavasti kulut toteutui 23,51 %.

 Rakentaminen ja kunnossapitopalveluiden osalta:

• talonrakennuksen tuotot oli 24,82 % ja vastaavasti kulut toteutui 22,33 %.
• maarakennuksen tuotot oli 17,46 % ja vastaavasti kulut toteutui 18,5 %.
• ympäristötoimen tuotot oli 31,57 % ja vastaavasti kulut toteutui 16,02 %.

Viranomaispalveluiden osalta:

• kaavoitus ja suunnittelun tuotot oli 31,22 % ja vastaavasti kulut toteutui 16,5 %.
• rakennusvalvonnan tuotot oli 6,3 % ja vastaavasti kulut toteutui 23,10 %.
• asuntopalveluiden osalta tuotot oli 0,56 % ja vastaavasti kulut toteutui 19,16 %.

  Tavoiteporosentti kulujen ja tuottojen osalta on 25 %. Kokousaineiston liitteenä on tarkemmin kirjanpidolliset kirjaukset.

Esittelijä Tekninen johtaja Kaikkonen Matti Vaalan kunta

Päätösesitys Elinvoimalautakunta merkitsee teknisen osaston osavuosikatsauksen tiedokseen 

Päätös Hyväksyttiin