Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 05.05.2025/Pykälä 37

Hyvltk 05.05.2025 § 37  

266/02.02.02/2025  

Valmistelija Hyvinvointijohtaja Pauliina Rovio, 0400 855 925, pauliina.rovio@vaala.fi

Peruste Hallintosääntö

Hyvinvointiosaston talouden toteuma 1-3/2025 on toimintakatteen osalta

toteutunut alijäämäisenä verrattuna talousarvion tasaiseen toteumaan, kun

toteumaprosentti on koko osastolla ollut 16,4%. Toimintatulot ovat

ylittäneet talousarvion tasaisen toteuman, ollen 26,2 %. Toimintakuluissa

käyttöprosentti on 17,5 % ja näin ollen ne ovat alittaneet tasaisen

toteuman.

Vastuualueiden osalta koko katteella tarkasteltuna hyvinvointipalveluiden

vastuualue on toteutunut 16,2 %, liikuntapalvelut 14,1 %, nuorisopalvelut 18,8 %, kirjastopalvelut 23,1 % ja kulttuuripalvelut 2,1 %. Tasaisen

toteuman mukainen prosentti olisi 25,0 %.

Esittelijä Hyvinvointijohtaja Rovio Pauliina Vaalan kunta

Päätösesitys Hyvinvointilautakunta merkitsee hyvinvointiosaston osavuosikatsauksen tiedokseen.

Päätös Hyväksyttiin