Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 04.11.2024/Pykälä 100

Hyvltk 04.11.2024 § 100  

26/02.02.02/2024  

Valmistelija Sivistysjohtaja Tapani Karhu, tapani.karhu@vaala.fi, 0400 855 906

Peruste

Sivistysosaston talouden toteuma 1-9/2024 toimintakatteen osalta on toteutunut lähes talousarvion tasaisen toteuman mukaisesti toteumaprosentin ollessa koko osastolla 73,8 %. Toimintatulot ovat toteutuneet hieman yli tasaisen toteuman (78,1 %). Toimintakuluissa käyttöprosentti on 74,0 %. 

Vastuualueiden osalta koko katteella tarkasteltuna perusopetuksen vastuualue on toteutunut 73,7 %; lukiokoulutus 71,8 %; aikuisopetus 80,0 % sekä varhaiskasvatus 73,3 %. Hallinnon vastuualueella toteuma on 108,2 %, koska tulot eivät ole sinne kirjautuneet lainkaan. Tasaisen toteuman mukainen prosentti olisi 75,0 %.

Esittelijä Sivistysjohtaja Karhu Tapani Vaalan kunta

Päätösesitys Hyvinvointilautakunta merkitsee sivistysosaston osavuosikatsauksen 1-9/2024 tiedoksi

Päätös Hyväksyttiin