Elinvoimalautakunta
Pöytäkirja 12.11.2024/Pykälä 174

Elinvltk 12.11.2024 § 174  

26/02.02.02/2024  

Valmistelija Tekninen johtaja Matti Kaikkonen 0400 855 954 matti.kaikkonen@vaala.fi

Teknisen osaston talouden toteuma 1-9/2024 toimintakatteen osalta on alittanut talousarvion tasalaisen toteuman toteumaprosentin ollessa koko osastolla 66,4 %. Toimintatuotot ovat toteutuneet hieman alle tasaisen toteuman (71,1 %). Toimintakuluissa käyttöprosentti on 68,81 %. 

Vastuualueiden osalta koko katteella tarkasteltuna ulkoisilla luvuilla ravitsemuspalveluiden vastuualue on toteutunut 65,48 %; siivouspalvelut 72,15 %; talonrakennus 96,16 %; maanrakennus 52,06; kaavoitus ja suunnittelu 28,13 %; rakennusvalvonta -730,94 sekä asuntopalvelut 78,69 %. Hallinnon vastuualueella toteuma on 76,76 %. Tasaisen toteuman mukainen prosentti olisi 75,0 %.

Esittelijä Tekninen johtaja Kaikkonen Matti Vaalan kunta

Päätösesitys Elinvoimalautakunta merkitsee teknisen osaston osavuosikatsauksen 1-9/2024 tiedoksi.

Päätös Hyväksyttiin