RSS-linkki
Kokousasiat:https://vaala.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://vaala.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 29.04.2024/Pykälä 38
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Kokousasia PDF-muodossa
|
 |
Liite 8 | Vaala osavuosikatsaus 1-3 2024 HYVINVOINTIOSASTO |
|
Liite 9 | Hyvinvointiosasto 1.3.2024_luvut lyhyt |
|
Liite 10 | Hyvinvointiosasto 1-3.2024_luvut laaja |
Hyvinvointiosaston osavuosikatsaus 1-3/2024
Hyvltk 29.04.2024 § 38
26/02.02.02/2024
Valmistelija Hyvinvointijohtaja Pauliina Rovio, 0400 855 925, pauliina.rovio@vaala.fi
Peruste
Hyvinvointiosaston talouden toteuma 1-3/2024 on toimintakatteen osalta toteutunut alijäämäisenä verrattuna talousarvion tasaiseen toteumaan, kun toteumaprosentti on koko osastolla ollut 17,3%. Toimintatulot ovat ylittäneet talousarvion tasaisen toteuman, ollen 36,3%. Toimintakuluissa käyttöprosentti on 19,9 % ja näin ollen ne ovat alittaneet tasaisen toteuman.
Vastuualueiden osalta koko katteella tarkasteltuna hyvinvointipalveluiden vastuualue on toteutunut 16,6 %, nuorisopalvelut 2,9 %, liikuntapalvelut 26,7 %, kulttuuripalvelut 15,0 % ja kirjastopalvelut 26,0 %. Tasaisen toteuman mukainen prosentti olisi 25,0%.
Esittelijä Hyvinvointijohtaja Rovio Pauliina
Päätösesitys Lautakunta merkitsee osavuosikatsauksen tiedokseen
Päätös Hyväksyttiin
| Edellinen asia | Seuraava asia | Kokousasia PDF-muodossa
|