Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 29.04.2024/Pykälä 37

Hyvltk 29.04.2024 § 37  

26/02.02.02/2024  

Valmistelija Sivistysjohtaja Tapani Karhu, 0400 855 906, tapani.karhu@vaala.fi

Peruste Hallintosääntö

Sivistysosaston talouden toteuma 1-3/2024 toimintakatteen osalta on toteutunut lähes täsmälleen talousarvion tasaisen toteuman mukaisesti toteumaprosentin ollessa koko osastolla 24,8 %. Toimintatulot ovat toteutuneet hieman etupainotteisina (31,7 %). Toimintakuluissa käyttöprosentti on 25,1 %. 

Vastuualueiden osalta koko katteella tarkasteltuna perusopetuksen vastuualue on toteutunut 25,6 %; lukiokoulutus 19,4 %; aikuisopetus 35,7 % sekä varhaiskasvatus 24,3 %. Hallinnon vastuualueella toteuma on 34,4 %. Tasaisen toteuman mukainen prosentti olisi 25,0 %.

Esittelijä Sivistysjohtaja Karhu Tapani

Päätösesitys Hyvinvointilautakunta merkitsee sivistysosaston osavuosikatsauksen tiedokseen.

Päätös Hyväksyttiin