Elinvoimalautakunta
Pöytäkirja 28.11.2023/Pykälä 232

Elinvltk 08.11.2023 § 218 

Valmistelija Ari Niskanen, hallintojohtaja, 0400855924, ari.niskanen@vaala.fi

Peruste Elinkeinopalveluiden talouden toteuma 1-9/2023 toimintakatteen osalta on toteutunut toteutunut talousarvion mukaisesti (74,7 %). Vastuualueella ei ole tuomintatuottoja, joten toimintakatteen toteumaprosentti on sama kuin toimintakulujen. 

 Työllisyyspalveluiden talouden toteuma 1-9/2023 toimintakate ylittää selvästi talousarvion tasaisen kertymän (92,1 %). Vastuualueen toimintatuotot ylittävät selvästi tasaisen kertymän (116,8 %). Tämä johtuu siitä, että vastuualue on työllistänyt ennakoitua enemmän työttömiä työnhakijoita ja niistä on maksettu vastuualueelle palkkatukea. Toimintakulut ylittävät merkittävästi talousarvion tasaisen kertymän (98,9 %). Kulujen ylityksen suurin selittävä tekijä on palkkakulujen suuri ylitys. Tämä johtuu ennakoitua suuremmasta työttömien työnhakijoiden työllistämistarpeesta. Vastuualue tulee ylittämään talousarviossa laaditun budjetin.

Esittelijä Hallintojohtaja Niskanen Ari

Päätösesitys Elinvoimalautakunta merkitsee osavuosikatsauksen tiedokseen.

Päätös Hallintojohtajan muutettu päätösesitys:

Asia palautetaan uudelleen valmisteluun talousohjelman teknisten haasteiden vuoksi.

Hyväksyttiin

Elinvltk 28.11.2023 § 232  

124/02.02.02/2023  

Valmistelija Ari Niskanen, hallintojohtaja, 0400855924, ari.niskanen@vaala.fi

Peruste Elinkeinopalveluiden talouden toteuma 1-9/2023 toimintakatteen osalta on toteutunut toteutunut talousarvion mukaisesti (73,9 %). Vastuualueella ei ole tuomintatuottoja, joten toimintakatteen toteumaprosentti on sama kuin toimintakulujen. 

 Työllisyyspalveluiden talouden toteuma 1-9/2023 toimintakate ylittää selvästi talousarvion tasaisen kertymän (90,6 %). Vastuualueen toimintatuotot ylittävät selvästi tasaisen kertymän (116,8 %). Tämä johtuu siitä, että vastuualue on työllistänyt ennakoitua enemmän työttömiä työnhakijoita ja niistä on maksettu vastuualueelle palkkatukea. Toimintakulut ylittävät merkittävästi talousarvion tasaisen kertymän (97,8 %). Kulujen ylityksen suurin selittävä tekijä on palkkakulujen suuri ylitys. Tämä johtuu ennakoitua suuremmasta työttömien työnhakijoiden työllistämistarpeesta. Vastuualue tulee ylittämään talousarviossa laaditun budjetin.

Esittelijä Hallintojohtaja Niskanen Ari

Päätösesitys Elinkeinolautakunta merkitsee osavuosikatsauksen tiedokseen. 

Päätös Hyväksyttiin