Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 08.05.2023/Pykälä 38

Hyvltk 08.05.2023 § 38  

124/02.02.02/2023  

Valmistelija Sivistysjohtaja Tapani Karhu, 0400 855 906, tapani.karhu@vaala.fi

Peruste

Sivistysosaston talouden toteuma 1-3/2023 toimintakatteen osalta on toteutunut hieman yli talousarvion tasaisen toteuman toteumaprosentin ollessa koko osastolla 27,1 %. Toimintatulot ovat toteutuneet hieman etupainotteisina (33,9 %). Toimintakuluissa käyttöprosentti on 27,4 %. 

Vastuualueiden osalta koko katteella tarkasteltuna perusopetuksen vastuualue on toteutunut 28,3 %; lukiokoulutus 24,6 %; aikuisopetus 26,7 % sekä varhaiskasvatus 25,6 %. Hallinnon vastuualueella toteuma on 26,8 %. Tasaisen toteuman mukainen prosentti olisi 25,0 %.

Esittelijä Sivistysjohtaja Karhu Tapani

Päätösesitys Hyvinvointilautakunta merkitsee sivistysosaston osavuosikatsauksen tiedokseen.

Päätös Hyväksyttiin