Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 27.04.2023/Pykälä 33

Khall 28.03.2023 § 79 

Valmistelija  Sivistysjohtaja Tapani Karhu, tapani.karhu@vaala.fi, 0400 855 906

  tekninen johtaja Matti Kaikkonen, matti.kaikkonen@vaala.fi, 0400 855

  Sivistysosaston talousarvio 2022 on ennakoimattomasti ylittynyt noin 110

 000 eurolla. Toteumaprosentti tilinpäätöksessä on 102,15 %. Ylitys johtuu ennakoitua huomattavasti suuremmista ostopalveluista kunnan ulkopuolelle sijoitettujen lasten kustannuksissa (kotikuntakorvaukset), mitkä ylittivät budjetin 76 000 eurolla. Toinen selittävä tekijä on asiakaspalvelujen ostot laitoshoitopaikoissa, jossa ylitys on 13 000 euroa. Lisäksi sisäiset talonmiespalvelut ylittyivät 21 000 eurolla. Kaikki nämä ovat olleet ennakoimattomia, eikä ylitysoikeutta budjettivuoden aikana haettaessa olleet tällaisessa määrin tiedossa.

 Tekninen osasto ylitti oman vuosikatteensa vuoden 2022 osalta noin 6 000 eurolla. Osavuosikatsauksen 9/12 yhteydessä lsämäärärahaa anottaessa yleisten kustannusten nousun tarkkaa määrää oli hankala arvioida, joten myönnetty lisämääräraha ei aivan riittänyt kattamaan nousseita kustannuksia.

Esittelijä Kunnanjohtaja Raiskila Miira

Päätösesitys Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy sivistysosaston 110 000 euron ja teknisen osaston 6000 euron määrärahojen ylitykset vuosikatteiden osalta. 

Päätös Hyväksyttiin

Kvalt 27.04.2023 § 33  

116/02.02.02/2023  

Valmistelija  Sivistysjohtaja Tapani Karhu, tapani.karhu@vaala.fi, 0400 855 906

 tekninen johtaja Matti Kaikkonen, matti.kaikkonen@vaala.fi, 0400 855

Esittelijä Kunnanjohtaja Raiskila Miira

 Kunnanhallitus

Päätösesitys Kunnanvaltuusto hyväksyy sivistysosaston 110 000 euron ja teknisen osaston 6 000 euron määrärahojen ylitykset vuosikatteiden osalta.

Päätös Hyväksyttiin