Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 14.11.2022/Pykälä 114

Hyvltk 14.11.2022 § 114  

74/02.02.02/2022

Valmistelija Sivistysjohtaja Karhu Tapani, 0400855906. tapani.karhu@vaala.fi

Sivistysosaston talouden toteuma 1-9/2022 toimintakatteen osalta on toteutunut lievästi ylittäen talousarvion tasaisen toteuman (75 %) mukaisen toteumaprosentin (Q 3 1-9) ollessa koko osastolla 76,1 %. Toiminta on sujunut pääsääntöisesti tavoitteiden suuntaisesti. Toimintatulot ovat toteutuneet reilusti etupainotteisina (98,4 %). Toimintakuluissa käyttöprosentti on 77,3 %. 

Vastuualueiden osalta koko katteella tarkasteltuna perusopetuksen vastuualue on toteutunut 81,0 %; lukiokoulutus 77,0 %; aikuisopetus 60,3 % sekä varhaiskasvatus 70,5 %. Hallinnon vastuualueella toteuma on 103,8 %.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutumista on kuvattu liitteessä.

Esittelijä Sivistysjohtaja Karhu Tapani

 Sivistysjohtaja:

 Hyvinvointilautakunta merkitsee osavuosikatsauksen tiedokseen.

 Päätös: Hyväksyttiin

 ______