Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 10.10.2022/Pykälä 104

Hyvltk 10.10.2022 § 104  

102/02.02.00/2022

Valmistelija Sivistysjohtaja karhu Tapani, 0400855906 tapani.karhu@vaala.fi

Vuoden 2023 talousarvion laadinnassa on noudatettava edelleen tiukkaa linjaa. Vuoteen 2023 liittyy epävarmuutta hyvinvointialueen uudistuksen vuoksi.  Talousarvion ja -suunnitelman lähtökohtina ovat vuoden 2021 tilinpäätös ja vuoden 2022 toteuma. Mahdollinen kulujen nousu täytyy perustua hyvinvoinnin ja / tai elinvoiman nousuun ja sitä kautta tulevaan budjettipaineen helpotukseen. Budjetin nousua voidaan perustella myös lakisääteisten tehtävien hoitamisella. 

Sivistysosastolla talousarviota 2023 on valmisteltu toimintojen nykyisellä pohjalla. Merkittäviä muutoksia toimintaan ei ole tulossa, oppilas- ja opiskelijamäärät ovat kutakuinkin nykyisellä tasolla. Varhaiskasvatuksen vastuualueella lapsimäärä päivähoidossa on edelleen varsin korkealla. Henkilöstön riittävyys on huomioitava tarkasti. Viikonloppu- ja vuorohoito on merkittävä osa toimintaa ja vaatii resursointia. Varhaiskasvatuksessa valmistaudutaan kuitenkin tulevaisuuteen käynnistämällä ensi vuonna suunnittelu tulevaisuuden organisaatiorakenteesta. Ennusteen mukaan lapsimäärän kehitys on selvästi laskeva. Suunnittelussa arvioidaan tulevaisuuden henkilöstötarvetta sekä johtamisjärjestelmää.

Perusopetuksessa kevätlukukauden 2023 ajan toimii vielä valmistava opetus. Syyslukukautta varten valmistaudutaan S2-opetuksen tarpeen selvään lisääntymiseen.

Esittelijä Sivistysjohtaja Karhu Tapani

Sivistysjohtaja:

Hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle sivistysosaston talousarvion hyväksymistä.

 Päätös: Hyväksyttiin

 ______