Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 07.06.2021/Pykälä 71

Hyvltk 07.06.2021 § 71  

136/02.02.02/2021

Valmistelija                    Sivistysjohtaja Tapani Karhu, 0400 855 906, tapani.karhu@vaala.fi

Sivistysosaston talouden toteuma 1-4/2021 toimintakatteen osalta on toteutunut tarkalleen talousarvion tasaisen toteuman mukaisesti toteumaprosentin ollessa koko osastolla 33,3 %. Toiminta on sujunut pääsääntöisesti tavoitteiden suuntaisesti. Toimintatulot ovat toteutuneet reilusti etupainotteisina (70,7 %). Toimintakuluissa käyttöprosentti on 35,5 %. 

Vastuualueiden osalta koko katteella tarkasteltuna perusopetuksen vastuualue on toteutunut 34,7 %; lukiokoulutus 24,1 %; aikuisopetus 20,1 % sekä varhaiskasvatus 34,4 %. Hallinnon vastuualueella toteuma on 167,2, % (tulot 0 %). Tasaisen toteuman mukainen prosentti olisi 33,3 %.

Lukio- ja aikuisopetus -vastuualueella toteumaprosenttiin vaikuttavat ennakoitua merkittävästi suuremmat tulot (262,8 %).

                                         Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen on kuvattu tarkemmin liitteessä.

Esittelijä                          Sivistysjohtaja Karhu Tapani

                                         Hyvinvointilautakunta merkitsee sivisystysosaston osavuosikatsauksen

                                         tiedokseen.

                                          Päätös: Merkittiin tiedoksi

                                          ______