Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 04.10.2021/Pykälä 100

Hyvltk 04.10.2021 § 100  

136/02.02.02/2021

Valmistelija Sivistysjohtaja Tapani Karhu, 0400 855 906, tapani.karhu@vaala.fi

Sivistysosaston talouden toteuma 1-8/2021 toimintakatteen osalta on toteutunut melko tarkalleen talousarvion tasaisen toteuman mukaisesti toteumaprosentin ollessa koko osastolla 64,5 %. Toiminta on sujunut pääsääntöisesti tavoitteiden suuntaisesti. Toimintatulot ovat toteutuneet reilusti etupainotteisina (86,0 %). Toimintakuluissa käyttöprosentti on 65,8 %. 

Vastuualueiden osalta koko katteella tarkasteltuna perusopetuksen vastuualue on toteutunut 64,1 %; lukiokoulutus 61,3 %; aikuisopetus 37,4 % sekä varhaiskasvatus 65,9 %. Hallinnon vastuualueella toteuma on 296,0 % (tulot 0 %). Tasaisen toteuman mukainen prosentti olisi 67,7 %.

Lukio- ja aikuisopetus -vastuualueella toteumaprosenttiin vaikuttavat ennakoitua merkittävästi suuremmat tulot (300,3 %).

Toiminnallisten tavoitteiden toteutumista on kuvattu liitteessä.

Esittelijä Sivistysjohtaja Karhu Tapani

Sivistysjohtaja:

Hyvinvointilautakunta merkitsee osavuosikatsauksen tiedokseen.

 Päätös: Merkittiin tiedoksi

 ______