Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 05.10.2020/Pykälä 99

Hyvltk 05.10.2020 § 99  

9/02.02.00/2020

Talousarvion 2021 laadintaohjeissa todetaan, että on jatkettava viime vuosien tapaan tiukan linjan noudattamista. Lähtökohtana käytetään 2019 tilinpäätöstä ja 2020 toteumaa. Lisäksi otetaan huomioon koronan aiheuttamat mahdolliset lisäkulut ja -toiminnot.

Henkilöstökuluja arvioitaessa palkkakulut tulisi laskea mahdollisimman tarkasti sopimusaloittain ja huomioida työehtosopimuksen mukainen yleinen palkankorotus sekä vuosisidonnaisten lisien korotus, joiden kustannusvaikutus on noin 1,6 %.

Sivistysosastolla henkilöstössä on tapahtumassa muutos, mikä vaikuttaa  henkilöstöluluihin. JOPO-opettajan viran lakkauttaminen on arvioitu budjettiin 1.8.2021 lähtien. Vaikutus kompensoi palkankorotusten aiheuttaman nousun lähes kokonaan.

Vs. sivistysjohtaja:

Hyvinvointilautakunta käy keskustelun sivistysosaston talousarviosta ja sen tavoitteista. Lautakunta merkitsee talousarvion laadinnan tämänhetkisen valmisteluvaiheen tiedokseen ja ohjeistaa jatkovalmistelussa.

 Päätös:  Lautakunta merkitsi talousarvion laadinnan tämänhetkisen valmisteluvaiheen tiedokseen ja ohjeisti jatkovalmistelussa.

 ______