Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 05.10.2020/Pykälä 98

Hyvltk 05.10.2020 § 98  

6/02.02.02/2020 

Sivistysosaston talouden toteuma 1-8/2020 toimintakatteen osalta on alittanut selvästi talousarvion tasaisen toteuman mukaisen kehityksen toteumaprosentin ollessa koko osastolla 57,5 % (alkuperäiseen talousarvioon 2020 verrattuna). Toiminta on kuitenkin sujunut pääsääntöisesti tavoitteiden suuntaisesti. Toteumaprosentin alhaisuuteen ovat vaikuttaneet eniten korona-epidemian takia toteutumatta jääneet toiminnot. Suurin selittävä tekijä näissä on keväältä ajamatta jääneet koulukuljetuslinjat. Lisäksi toimintatulot ovat toteutuneet reilusti ennakoitua suurempina (177,4 %). Toimintakuluissa käyttöprosentti on 64,1 %. 

Vastuualueiden osalta koko katteella tarkasteltuna perusopetuksen vastuualue on toteutunut 63,4 %; lukio- ja aikuisopetus 45,1 % sekä varhaiskasvatus 56,5 %. Tasaisen toteuman mukainen prosentti olisi 66,7 %.

                                         Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen on kuvattu tarkemmin liitteessä.

                                         Vs. sivistysjohtaja:

                                         Hyvinvointilautakunta merkitsee osavuosikatsauksen tiedokseen.

                                         Päätös Osavuosikatsaus merkittiin tiedoksi.

                                         ______